京东自营主要采取的是“先采后卖”的模式，即：将商品先采购进京东仓库，在客户下单后再将商品从京东仓库配送给客户，可见“采购”业务在京东运营体系中占据着不可撼动的地位。

按照采购的脉络来看，从有采购需求开始，采购业务要经历“采购价格管理”、“采购单创建”、“采购单审核”、“采购单回告”、“采购单入库”、“采购单结算”等几个重要阶段，小编称之为采购业务的“全景图”。今日小编带领大家简单的了解下此“全景图”，以便各位用全局视角去解读京东的采购业务。后续小编会持续深挖与呈现各模块的知识点，敬请期待和关注哦！！！

图1 采购“全景图”

 

生效的采购价是采购单创建的前提。在采购之前，供需双方要完成采购价格的沟通，达成共识后，需要在系统中进行采购价格的维护和审批，采购价格生效后，才可以去创建采购单。

采购价格分为基本采购价和促销采购价，其中，基本价格又分为全国基本价格和区域基本价格。促销价格有时间期限限制，当有效期结束后自动恢复为基本价格。从逻辑上来看，促销价格优先级高于基本价格。

 

采购单是京东向供应商采购商品而生成的单据，单据包含采购的供应商、商品（sku）、商品（sku）数量、商品（sku）价格等主要信息，是入库、结算等环节的参考依据。

目前，普通采购单有3种创建渠道，即：供应商在vc系统中创建采购单、采销在bip系统手动创建采购单、智能补货系统自动创建采购单，其中，vc采购单是由供应商伙伴来操作创建的，后续会为大家介绍详细的创建方法。

基于不同的业务场景，又衍生出许多特殊类型的采购单，例如：厂直采购单、有单备货采购单、分销采购单、海外采购单等，对于不同系统来源、不同业务类型的采购单会给予相关标识，以便进行区分和识别。

 

采购单审核是为了保证备货的合理性。当有效采购发生后，要综合评估采购商品的周转天数，使其处于合理区间内。既要能满足前台售卖的需求，保证库存充足、不断货，又要避免库存积压、滞慢销的情况发生，故通过采购单审核来控制总体库存情况。

采购单审核涉及的角色有采销经理、总监、质控，对于“有销量”的商品而言，根据“设置的阀值”和“计算的周转天数”之间的关系，采购单会流转到不同的角色进行库存周转评估和把控，其中，“设置的阀值”（S1、S2）是由质控部门的同事提前在系统中设置的，“计算的周转天数”(SN)是按照一定的逻辑规则系统计算的。

 

对于“无销量”商品的采购、采购价格等有特殊管控需求时，质控同事也可以提前设置相关的阀值，根据阀值与实际情况的关系，采购单会流转到不同角色进行审核。

 

回告是指对于京东采销手动创建或智能补货自动创建的采购数量进行反馈，给出实际能够提供的发货数量。通过回告及时性和回告数量满足率等指标，一方面能够评估出供应商的供货能力，另一方面有利于采销及时获知真实的供货情况，以此评估库存总体情况、把控促销节奏、合理安排销售计划、及时解决货源问题等。

与采销达成共识后，供应商可以选是否开通回告功能。若选择开通回告功能，需要及时去确认，回告后采购单才会流转到下一个环节；若选择不开通回告功能，则无需回告，采购单会直接下传。供应商回告分为“手工回告”和“智能回告”两种，后续文章中小编再详解介绍回告的操作方法。

 

采购单入库在此统指商品的送货、验收等环节，包括供应商备货、预约、送货（入园签到、月台卸货、排队验货、出库安检等）、物流验收上架等一系列过程。实际上，在采购单回告节点之后，采销和供应商便完成了下单的主体动作，无需再操作任何指令，等待采购商品入库、上架即可，后续事宜主要是物流环节的工作。但值得注意的是，在采购单回告节点，采购整体工作并没有完成，采购单仍处于是“等待签收”、“等待入库”等状态，只有当物流系统验收上架完成后，采购单才会变成“已完成”状态，同时商品库存的有所增加。故，从订单状态层面来看，验收上架完成才代表着采购单状态维度的采购行为的终止。

 

采购单结算是指按照合同的约定，京东定期向供应商支付采购货款，是财务环节的工作。采购结算模式有按采购单结算、按批次单结算以及实销实结等，多种结算模式并存为多业态的发展提供了可能性。采购单结算会参考采购单上的信息，只有“已完成”状态下的采购单才会进入结算系统并在合理时间内完成相应款项支付。从采购业务的主体流程来看，采购结算是最后一个环节，代表采购业务的全部完成。

以上是小编为大家呈现的采购主体流程的“全景图”，我们可以看到，“采购价格设置”是前提，“采购单创建”、“采购单审核”、“采购单回告”是核心，“采购单入库”是保障，“采购单结算”是收尾，各个环节层层递进、相辅相成，形成一个闭环。希望大家通过“全景图”能够对京东采购流程有一个全面且全新的理解，后续继续相约这里，共同探讨其他内容！

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